財經 來源：中國金融新聞網 2023-06-27 20:43:40
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近年來，人行石嘴山市中支堅持目標導向、問題導向、結果導向，構建起“一二三”工作模式，即：通過梳理一份清單明晰風險責任，依托兩項機制構建合力成效，突出三個結合提升監督效率，持續推進審計發現問題整改落實落細，有效發揮審計在防范管理風險、提升管理水平中的重要作用，推動基層央行會計財務工作高效履職。
人行石嘴山市中支全面梳理近年來內外部審計發現常見問題和重點問題，通過業務制度再學習，明確操作依據和標準，深剖問題根源，建立“問題警示備忘錄”，分門別類建立問題清單、任務清單、責任清單，明確整改落實的時間表、任務書、責任人，細化整改措施，切實完成整改，杜絕此查彼犯，屢查屢犯。在2022年扎實開展“采購業務規范年”活動，全面梳理2020年以來采購領域相關問題26條，對照采購內部控制、采購方式、采購驗收、采購監督、合同管理等方面持續開展“自查+整改+治理”，采購工作精細化水平不斷提升。
通過建立同頻聯動機制和跟蹤監督機制，對審計發現問題涉及多個業務部門的，該行及時建立問題整改部署協調機制，剖析問題成因，按照問題成因主次或從屬關系，厘清問題權責邊界，第一時間明確牽頭部門，聯動整改責任，有效避免“推、拖、繞、躲”等情況，確保問題整改上下聯動、同向發力；深化財會監督與其他監督之間的溝通協調，加強會計財務部門與內審等部門信息交流，共享大額資金使用、重大財務事項等內審全程監督信息，推動財會監督與審計監督、條線監督有機貫通，提升財會監督覆蓋廣度與深度；不定期“回頭看”與定期“聽匯報”兩條線結合，持續跟蹤問題整改工作進展情況，夯實“去存量、壓新增”任務目標，確保審計發現問題整改落實到位、成效明顯。
為提升監督效率，人行石嘴山市中支堅持立行立改與長期完善相結合、重點整改與及時糾偏相結合、標本兼治與制度夯實相結合。對于能夠立行立改的問題，注重整改時效，適時督促整改進度及質效。對于需要長期完善的問題，注重分析問題根源，分階段、分步驟有序推動落實，推動“常態化”審計整改與長效執行互融共進，全力提升財會監督工作質效。將審計發現會計財務問題中衍生風險高和發生頻率高的“雙高”問題作為重點對象，自2020年以來在轄區通過線上線下方式累計開展會計業務輔導檢查11次，充分發揮審計監督“治已病、防未病”作用，在落實整改后對同類業務進行延伸總結經驗，正視管理短板并及時修正業務規范操作缺陷，達到“審計一點、提升一片”效果。通過深入分析各類監督發現問題整改工作中的難點形成原因，針對理解偏差與工作薄弱環節，堅持以完善制度建設為整改落腳點，自2020年以來先后修訂完善《全面預算管理辦法》《預算績效管理實施細則》《差旅費管理實施細則補充規定》等10余項會計財務制度，通過建章立制筑牢風險“防火墻”，從源頭上拾漏補缺、堵塞漏洞，確保標本兼治。
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